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第一部分：单位概况

第二部分：广西银行学校2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西银行学校2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西银行学校面向社会举办经济、金融类中专学历、职业教育以及金融系统在职干部的培训，为社会培养高素质人才。

二、机构设置情况

根据《关于印发〈广西银行学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2011〕93号）精神，广西银行学校为相当正处级财政全额拨款事业单位，学校设置管理机构9个。根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2014〕61号）规定，广西银行学校实名编制（全额拨款事业编制）100名，非实名编制95名，后勤服务聘用人员控制数5名。实有在编在职人员66人，非实名编人员65人，离退休人员94人，现有在校中专学生428人。

第二部分：广西银行学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入4567.89万元，总支出4567.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加715.12万元，增长18.56％，主要原因是合作办学收入增加。总支出同比增加715.12万元，增长18.56％，主要原因是在职在编人员在工资调标和岗位变动后工资增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入4567.89万元，较上年增加715.12万元，增长18.56％，主要原因是合作办学收入增加。单位收入主要包括：

（1）一般公共预算收入1732.68万元，同比增加83.08万元，增长5.04％。

（2）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

（3）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0％。

（4）财政专户管理资金收入40.97万元，同比增加 5.45万元，增长15.34％。

（5）单位资金收入2536.04万元，同比增加368.39万元，增长16.99％，增长主要原因是合作办学收入增加。

（6）上年结转结余258.20万元，同比增加258.20万元，增长超过100％，增长主要原因是代收学生水电费。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出4567.89万元，较上年增加715.12万元，增长18.56％，主要原因是在职在编人员在工资调标和岗位变动后工资增加。单位支出主要包括：

（1）本年支出预算4567.89万元，同比增加715.12万元，增长18.56％。

①按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出科目支出4353.50万元，占本年支出预算95.31％，同比增加693.86万元，增长18.96％，增长主要原因是在职在编人员因工资调标和岗位变动后工资增加。

社会保障和就业科目支出140.83万元，占本年支出预算3.08％，同比增加12.24万元，增长9.52％。

卫生健康支出类科目支出28.06万元，占本年支出预算0.61％，同比增加3.44万元，增长13.97％，增长主要原因是在职在编人员因工资调标和岗位变动后工资增加，以此计提的医疗保险随之增加。

住房保障支出类科目支出45.50万元，占本年支出预算1％，同比增加5.58万元，增长13.98％，增长主要原因是在职在编人员因工资调标和岗位变动后工资增加，以此计提的住房公积金随之增加。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1227.75万元，占本年支出预算26.88％，同比增加32.26万元，增长2.7％。其中：

人员经费预算1103.50万元，占基本支出预算89.88％，同比增加58.56万元，增长5.60％，增长主要原因是在职在编人员因工资调标和岗位变动后工资增加。其中：工资福利支出预算926.82万元，占基本支出预算75.49％，同比增加61.23万元，增长7.07％；对个人和家庭的补助预算176.68万元，占基本支出预算14.39％，同比减少2.67万元，下降1.49％。

公用经费（商品和服务支出）预算124.25万元，占基本支出预算10.12％，同比减少26.30万元，下降17.47％。其中：其他商品和服务支出科目预算54.27万元，占公用经费预算43.68％，其中学生活动费用10.48万元，党团工青妇活动经费5.50万元，教职工伙食补助26.40万元，离退休公用支出11.89万元。

项目支出预算。

项目支出预算3340.14万元，占本年支出预算73.12％，同比增加682.85万元，增加25.70％，增加主要原因是经过2025年资金清查，发现有代收学生水电费，安排在2026年预算中支出。

（2）结转下年支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）2026年公务接待费预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算124.25万元，占基本支出预算10.12％，同比减少26.30万元，下降17.47％。下降主要原因是学生人数减少。该项主要用于保障日常运转发生的支出及购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、日常水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算229.20万元，较上年减少192.80万元，下降45.69％；下降原因是2026年未安排大型修缮以及改造项目。其中，货物采购212万元，占政府采购预算92.50％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购17.20万元，占政府采购预算7.50％。

九、国有资产占用情况说明

学校校舍建筑面积合计106608.93平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积35519.00平方米，行政办公用房面积14661.17平方米。

学校实有在编车辆1辆，非在编车辆3辆。一般业务用车4辆，其中经济型车1辆，轿车1辆，旅行越野车2辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金3340.14万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

财政专户管理收入：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理收入”、“科研收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西银行学校2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

以上各表详见附件。

附件：广西银行学校2026年单位预算公开报表